4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
15
| Data de Lançamento: 19/10/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/009-2016
0,00
960,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
960,00
1,0000
960,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/003-2016
0,00
570,29
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - REF. 2º TA AO CONTRATO |
| 9912359154/2014 - GABINETE |
570,29
%
80,3200
7,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/003-2016
0,00
488,73
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - REF. 2º TA AO |
| CONTRATO 9912359154/2014 - JURÍDICO |
488,73
%
39,1000
12,50
11537/2016
Outros/Não Aplicável
CLARO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
40.432.544/0001-47
29
12034/000-2016
328,90
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000995-66.2012.8.26.0495/01 - ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
328,90
1,0000
328,90
11535/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO JORGE VELLOSO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
250.627.428-62
29
12035/000-2016
1.048,59
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000995-66.2012.8.26.0495/01 - ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
1.048,59
1,0000
1.048,59
11536/2016
Outros/Não Aplicável
GILBERTO DOMINGUES NOVAIS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
097.887.568-08
29
12036/000-2016
500,00
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006954-23.2009.8.26.0495/02 - ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
500,00
1,0000
500,00
11526/2016
Outros/Não Aplicável
KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
310.880.498-77
48
12039/000-2016
318,70
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: |
| 17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
11527/2016
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
133.687.588-70
48
12040/000-2016
318,70
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: |
| 17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
11528/2016
Outros/Não Aplicável
LADYJANE MOREIRA MAEBUTI
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
327.422.418-92
48
12041/000-2016
318,70
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: |
| 17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/036-2016
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,2300
2.498,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/003-2016
0,00
962,25
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 2º TA AO |
| CONTRATO 9912359154/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
962,25
%
24,6700
39,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/008-2016
0,00
69,90
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
69,90
1,0000
69,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
8407/003-2016
0,00
88,50
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 2º TA AO CONTRATO |
| 9912359154/2014 - FINANÇAS |
88,50
%
7,0800
12,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/009-2016
0,00
196,35
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF. |
| PARTE DO T.A.- PLANEJ. URBANO |
196,35
%
8,9300
22,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2889/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
127
9512/002-2016
0,00
22.873,66
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JD XANGRILÁ - REF. |
| 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
22.873,66
SV
24,0500
951,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/010-2016
0,00
6.666,40
| 1 - CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. OUTUBRO/2016 - |
| C/C 111-0 CEF - FINANÇAS |
6.666,40
1,0000
6.666,40
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/003-2016
0,00
464,75
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. 2º |
| TA AO CONTRATO - TRÂNSITO |
464,75
%
3,8700
120,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/000-2016 - 01
-5.640,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 24/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5.640,00
1,0000
-5.640,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/000-2016 - 01
-5.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 26/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5.000,00
1,0000
-5.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12051/000-2016
1.097,99
0,00
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
98,00
UN
4,0000
24,50
2 - FLUIDO. ATF
600,15
PÇ
20,0000
30,01
3 - OLEO 15W40 - TRATOR NEW HOLLAND 3030 - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12052/000-2016
4.289,46
0,00
1 - JOGO DE SINCRONIZADO DO CAMBIO
700,70
UN
1,0000
700,70
2 - JOGO DE ENGRENAGEM. DO CAMBIO
3.449,60
UN
1,0000
3.449,60
3 - JUNTA DO CAMBIO - TRATOR AGRÍCOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
139,16
UN
1,0000
139,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12053/000-2016
399,84
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. PARA CAMBIO - TRATOR AGRÍCOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
10,0000
39,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12055/000-2016
1.200,11
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68
299,88
UN
20,0000
14,99
2 - Aquisiçao de: OLEO AFT - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
900,23
LT
30,0000
30,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12056/000-2016
399,84
0,00
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12057/000-2016
3.919,02
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
180,32
UN
1,0000
180,32
2 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
130,34
UN
1,0000
130,34
3 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
109,76
UN
1,0000
109,76
4 - FILTRO. TRANSMISSÃO
329,28
UN
1,0000
329,28
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
268,52
UN
2,0000
134,26
6 - JOGO DE REPARO. DOS BICOS
1.050,56
UN
1,0000
1.050,56
7 - REPARO. DA BOMBA DE GIRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
1.850,24
UN
1,0000
1.850,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12058/000-2016
891,65
0,00
1 - BARRA ESTABILIZADORA
240,55
UNI
1,0000
240,55
2 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
96,90
UN
2,0000
48,45
3 - BUCHA. QUADRO DO MOTOR
238,00
UN
4,0000
59,50
4 - COXIM. FRONTAL
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - COXIM DO MOTOR - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
146,20
UN
1,0000
146,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12061/000-2016
49,30
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
49,30
UN
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12062/000-2016
742,05
0,00
1 - BANDEJA. DIANTEIRA
280,50
PÇ
2,0000
140,25
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
130,90
UN
2,0000
65,45
3 - CANO DO FREIO
84,15
UN
1,0000
84,15
4 - COXIM DO MOTOR. SUPERIOR E INFERIOR - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
246,50
UN
2,0000
123,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12064/000-2016
1.449,81
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68
449,82
UN
30,0000
14,99
2 - OLEO 15W40
399,84
UN
20,0000
19,99
3 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
600,15
UN
20,0000
30,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12065/000-2016
2.913,54
0,00
1 - RADIADOR. DE OLEO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
2.913,54
UN
1,0000
2.913,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12066/000-2016
429,24
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
169,54
UN
1,0000
169,54
2 - MANGUEIRA. PRESSÃO DA BOMBA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
259,70
PÇ
1,0000
259,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12071/000-2016
45,00
0,00
1 - Aquisição de: LAMPADA. 1034 24V
21,00
UN
2,0000
10,50
2 - LAMPADA. 114 24V - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
24,00
UN
2,0000
12,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12073/000-2016
108,75
0,00
1 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
108,75
UN
1,0000
108,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12074/000-2016
787,50
0,00
1 - BATERIA 150 AMPERES - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
787,50
UN
1,0000
787,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12076/000-2016
412,50
0,00
1 - BOMBA D'AGUA - FORD CARGO - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
412,50
UN
1,0000
412,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12077/000-2016
225,00
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
67,50
UN
2,0000
33,75
2 - FILTRO DE AR
97,50
UN
1,0000
97,50
3 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
UN
1,0000
60,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12079/000-2016
157,50
0,00
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM - F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12080/000-2016
48,75
0,00
1 - AQUISIÇÃO: ARLA. 32 - FORD C 1119E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
UN
1,0000
48,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12081/000-2016
1.725,00
0,00
1 - CAIXA. SATELITE COMPLETA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
1.725,00
PÇ
1,0000
1.725,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12082/000-2016
46,50
0,00
1 - UNIÃO. MACHO 6X1/4
21,00
UN
1,0000
21,00
2 - UNIÃO MACHO. 6X1/8 - FORD C 1217 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
25,50
UN
1,0000
25,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12084/000-2016
52,50
0,00
1 - FLUIDO DE FREIO. EMBREAGEM - VOLARE AG - CDZ 2501 - SERV. MUNICIPAIS
52,50
LT
2,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12085/000-2016
481,50
0,00
1 - FLEXIVEL. CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
135,00
UN
1,0000
135,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CINTA PLASTICA
9,00
UN
6,0000
1,50
3 - VIDRO DA PORTA. LE - VOLARE AG - CDZ 2501 - SERV. MUNICIPAIS
337,50
UN
1,0000
337,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12088/000-2016
4.069,65
0,00
1 - REPARO
124,32
UN
1,0000
124,32
2 - JOGO DE CALÇO
67,20
UN
2,0000
33,60
3 - BOBINA. DE ALIMENTAÇÃO
288,20
UN
1,0000
288,20
4 - CAME DE COMANDO
954,74
UN
1,0000
954,74
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ROLETE
356,43
PÇ
1,0000
356,43
6 - PARAFUSO
80,64
PÇ
4,0000
20,16
7 - BUJAO. ROSCADO
171,36
UN
2,0000
85,68
8 - ARRASTADOR
904,18
UN
1,0000
904,18
9 - Aquisiçao:BICO
904,18
UN
6,0000
150,70
10 - Aquisiçao de: SOLENOIDE
151,20
UN
1,0000
151,20
11 - DISCO INTERMEDIARIO - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
67,20
UN
1,0000
67,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12089/000-2016
134,40
0,00
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
134,40
UN
5,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12090/000-2016
1.017,96
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
2 - DISCO DE FREIO
498,12
UN
2,0000
249,06
3 - PASTILHA DE FREIO
169,09
UN
1,0000
169,09
4 - ROLAMENTO TRASEIRO
286,91
UN
2,0000
143,46
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
41,16
UN
1,0000
41,16
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12111/000-2016
677,88
0,00
1 - BOBINA. DO MOTOR DE PARTIDA
352,80
UN
1,0000
352,80
2 - SUPORTE DE ESCOVA
127,68
UN
1,0000
127,68
3 - JOGO DE ESCOVA
58,80
UN
1,0000
58,80
4 - MANGUEIRA DE ÁGUA - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
138,60
PÇ
1,0000
138,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/037-2016
0,00
351,21
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - |
| DES. AGRÁRIO |
351,21
1,0000
351,21
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12054/000-2016
301,06
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . DA REVISÃO E TROCA DA MANGUEIRA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - |
| SERV. MUNICIPAIS |
301,06
HR
1,3000
231,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12059/000-2016
560,17
0,00
1 - ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,12
HR
1,3000
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
330,31
HR
5,3600
61,63
3 - AFERIR EIXO TRASEIRO - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
149,74
HR
2,4300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12060/000-2016
660,62
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
2 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE FREIO
89,98
HR
1,4600
61,63
3 - MÃO DE OBRA. FREIO
149,75
HR
2,4300
61,63
4 - MÃO DE OBRA . Suspensão
279,78
HR
4,5400
61,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - CAMBAGEM - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
80,71
HR
1,3100
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12063/000-2016
399,06
0,00
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO RADIADOR DE OLEO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
399,06
HR
1,7600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12067/000-2016
949,51
0,00
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR BOMBA DE GIRO PARA TROCA DO REPARO
599,82
HR
2,5900
231,59
| 2 - MÃO DE OBRA. REVISÃO TROCA DE OLEO E FILTROS - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - |
| SERV. MUNICIPAIS |
349,69
HR
1,5100
231,58
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12068/000-2016
487,84
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM P/ RIBEIRÃO VERMELHO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - |
| SERV. MUNICIPAIS |
487,84
KM
56,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12069/000-2016
392,02
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM P/ CASCALHEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON - SERV. |
| MUNICIPAIS |
392,02
KM
45,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12070/000-2016
444,29
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM P/ BAMBURRAL E P/ ARAPONGAL - RETRO ESCAVADEIRA NEW |
| HOLLAND - SERV. MUNICIPAIS |
444,29
KM
51,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12072/000-2016
83,01
0,00
1 - SERVIÇO. DE LANTERNAGEM - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
83,01
HR
1,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12075/000-2016
383,31
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO. DO RIBEIRÃO VERMELHO P/ GARAGEM - PÁ CARREGADEIRA - FIAT ALLIS FR |
| 12 B - SERV. MUNICIPAIS |
383,31
HR
44,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12078/000-2016
226,38
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. REGULADOR DE VOLTAGEM - F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12083/000-2016
521,36
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. FLEXIVEL EMBREAGEM
186,20
HR
2,5000
74,48
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE VIDRO LATERAL L.E - VOLARE CDZ 2501 - SERV. MUNICIPAIS
335,16
HR
4,5000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
12086/000-2016
859,22
0,00
1 - LIMPEZA DO TANQUE
245,49
HR
4,0000
61,37
2 - MÃO DE OBRA. DOS BICOS
245,49
HR
4,0000
61,37
3 - MÃO DE OBRA . DA BOMBA INJETORA - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
368,24
HR
6,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
12087/000-2016
184,12
0,00
1 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
184,12
HR
3,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
12091/000-2016
300,61
0,00
1 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,01
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
183,02
HR
3,0000
61,01
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,01
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
19,60
HR
0,3200
61,00
5 - CAMBAGEM. LD/LE - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
48,99
HR
0,8000
60,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/011-2016
0,00
947,14
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
947,14
1,0000
947,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/012-2016
0,00
1.141,57
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.141,57
1,0000
1.141,57
11584/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
12048/000-2016
1.000,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE, INCLUO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
328
12117/000-2016
147,75
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
31,74
UN
3,0000
10,58
| 2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA CONSUMO EM REUNIÃO DOS |
| COORDENADORES DE DISTRITO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
116,01
KG
3,0000
38,67
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
11706/001-2016
0,00
1.665,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. |
| Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY |
| HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237 ML - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.665,00
LT
37,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/009-2016
0,00
3.733,61
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.733,61
1,0000
3.733,61
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/009-2016
0,00
135,45
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. PARTE DO T.A. A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
135,45
%
6,7700
20,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/009-2016
0,00
698,47
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - |
| REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
698,47
1,0000
698,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/009-2016
0,00
726,45
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
726,45
1,0000
726,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/009-2016
0,00
2.282,27
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.282,27
1,0000
2.282,27
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/009-2016
0,00
287,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - |
| REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
287,90
1,0000
287,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/009-2016
0,00
187,56
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
187,56
1,0000
187,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/009-2016
0,00
74,49
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
74,49
1,0000
74,49
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/009-2016
0,00
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/027-2016
0,00
965,35
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
965,35
1,0000
965,35
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
363
4595/000-2016 - 01
-14.166,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4595/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-14.166,00
1,0000
-14.166,00
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
363
4595/003-2016
0,00
3.598,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.850,00
SV
37,0000
50,00
| 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - SET/16 - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
1.748,00
SV
76,0000
23,00
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/005-2016
0,00
193,72
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 |
| - PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
193,72
1,0000
193,72
9281/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
9818/000-2016 - 01
-323,55
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº9818/0-2016
-323,55
1,0000
-323,55
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
9822/001-2016
0,00
4.393,46
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - OUT/16 - SAÚDE
4.393,46
%
8,3300
527,22
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/002-2016
0,00
630,45
| 1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de |
| peças - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO |
| ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - OUTUBRO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
630,45
SV
1,0000
630,45
11582/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
12049/000-2016
600,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS ESF - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
600,00
1,0000
600,00
11583/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
367
12050/000-2016
700,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE (MÃE) DA |
| PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ COM INTERNAÇÃO AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO |
| CRANIOFACIAIS DE BAURU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
700,00
1,0000
700,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
12115/000-2016
866,43
0,00
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
197,36
SV
1,0000
197,36
| 3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO NO APARELHO |
| DE AR CONDICIONADO DA ESF RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
473,13
SV
3,0000
157,71
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
347
12118/000-2016
547,20
0,00
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho. - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM |
| PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE |
547,20
SV
6,0000
91,20
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
347
12121/000-2016
1.732,80
0,00
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM |
| PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE |
1.732,80
SV
19,0000
91,20
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
347
12122/000-2016
91,20
0,00
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho. - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM |
| PROGRAMAÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
91,20
SV
1,0000
91,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12113/000-2016
10.795,44
0,00
1 - JOGO DE PISTÃO. STD
994,02
UN
4,0000
248,51
2 - JOGO DE ANEIS . STD
210,00
UN
1,0000
210,00
3 - JOGO BRONZINA BIELA. STD
577,48
UN
4,0000
144,37
4 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. STD
260,40
UN
1,0000
260,40
5 - RETENTORES DE VALVULA
295,68
UN
16,0000
18,48
6 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR COMPLETO
315,00
PÇ
1,0000
315,00
7 - FILTRO DE OLEO
63,00
UN
1,0000
63,00
8 - VALVULA. DE ADMISSÃO
458,57
UN
8,0000
57,32
9 - VALVULA DE ESCAPE
493,11
PÇ
8,0000
61,64
10 - AQUISIÇÃO ; KIT. CORRENTE DE COMANDO
924,00
UN
1,0000
924,00
11 - ABRAÇADEIRA. GRANDE
12,60
UN
1,0000
12,60
12 - ABRAÇADEIRA. PEQUENA
80,64
PÇ
8,0000
10,08
13 - ANEL BICO INJETOR
51,64
UN
4,0000
12,91
14 - Aquisição de: VALVULA. DE PRESSÃO DE OLEO
156,36
UN
1,0000
156,36
15 - BOMBA ÓLEO. DO MOTOR
760,20
PÇ
1,0000
760,20
16 - PARAFUSO CABEÇOTE
458,24
PÇ
8,0000
57,28
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
17 - Aquisiçao de: TURBINA. COMPLETA
4.094,16
UN
1,0000
4.094,16
18 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
125,97
UN
1,0000
125,97
19 - FILTRO DE AR
61,17
PÇ
1,0000
61,17
| 20 - UNIDADE SERVIÇO DE BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO, TOTAL DE R$ |
| 10.795,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
403,20
UN
4,0000
100,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12114/000-2016
227,64
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL
198,24
UN
8,0000
24,78
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR. ES - MANUTENÇÃO DO VEÍULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO, TOTAL DE R$ 227,64 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,40
LT
1,0000
29,40
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/004-2016
0,00
6.404,54
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
6.404,54
1,0000
6.404,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/009-2016
0,00
154,81
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
154,81
1,0000
154,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/009-2016
0,00
377,39
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
377,39
1,0000
377,39
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/009-2016
0,00
413,48
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
413,48
1,0000
413,48
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/009-2016
0,00
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - |
| C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/009-2016
0,00
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - OUT/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/010-2016
0,00
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - OUT/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/000-2016 - 02
-1.796,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1532/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-1.796,00
1,0000
-1.796,00
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/009-2016
0,00
15,00
1 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - PARA USO DO CEO - SET/6 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
15,00
SV
1,0000
15,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/000-2016 - 01
-720,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10592/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-720,00
1,0000
-720,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/000-2016 - 02
-211,17
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10592/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-211,17
1,0000
-211,17
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/005-2016
0,00
343,56
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
343,56
1,0000
343,56
5947/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/005-2016
0,00
1.966,52
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
1.966,52
1,0000
1.966,52
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
13.773.525/0001-01
471
12120/000-2016
1.120,00
0,00
| 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN - PARA USO DA UBS |
| CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
9823/003-2016
0,00
1.786,42
| 1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - OUT/16 - |
| SAÚDE |
1.786,42
%
8,3300
214,37
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/009-2016
0,00
91,80
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
8411/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
516
9137/000-2016 - 01
-54,66
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9137/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (CONFORME CI Nº 182/2016)
-54,66
1,0000
-54,66
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
516
12032/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇAO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES DE |
| CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 EM SÃO VICENTE/SP - DIA |
| 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - |
| CONFORME CI Nº 182/2016 - S.M.S - RCMS) |
15,78
2,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/005-2016
0,00
591,53
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - 01/07 A 31/07 - C/C 624023-0 CEF - |
| SAÚDE |
591,53
LT
167,1000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/005-2016 - 01
0,00
-591,53
1 - Anulação da Nota nº 5267/5-2016 - MOTIVO: PEDIDO DUPLICADO
-591,53
1,0000
-591,53
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/006-2016
0,00
916,89
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - 01/09 A 30/09 - |
| SAÚDE |
916,89
LT
259,0100
3,54
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
12116/000-2016
54,18
0,00
| 1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA CONSUMO DA VIGILANCIA |
| EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
54,18
UN
42,0000
1,29
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
508
12119/000-2016
3.160,00
0,00
| 1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
395,00
UN
50,0000
7,90
| 2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- |
| conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
1.185,00
UN
150,0000
7,90
| 3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
1.185,00
UN
150,0000
7,90
| 4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO NA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS |
| AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DO PROJETO VIDATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
395,00
UN
50,0000
7,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/009-2016
0,00
883,24
| 1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E |
| VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
883,24
1,0000
883,24
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/004-2016
0,00
187,56
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E |
| PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
187,56
1,0000
187,56
11554/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
541
12042/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO AO MERCADO MUNICIPAL NA CIDADE DE CURITIBA/PR, |
| NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
11549/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
541
12043/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
11550/2016
Outros/Não Aplicável
ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
422.090.338-02
541
12044/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
11551/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
12045/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
11552/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
12046/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO - INCERTEZA VIVA - |
| 13/10/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
11553/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
541
12047/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR OS DIRETORES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEMANA DA CRIANÇA NA CIDADE |
| DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
8119/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/003-2016
0,00
1.098,98
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.098,98
1,0000
1.098,98
11555/2016
Outros/Não Aplicável
ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
422.090.338-02
540
12112/000-2016
720,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO |
| DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
720,00
1,0000
720,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
12104/000-2016
18.305,00
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
9.860,00
UN
170,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
7.320,00
UN
122,0000
60,00
| 3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 25,62%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 6,45%, EMEI 16%, EMEI NOSSO NINHO 6,45%, EMEF 39,69%, EJA 2,25%, AEE MUNICIPAL 2,25%, |
| QUILOMBOLA 1,29% - EDUCAÇÃO |
1.125,00
UN
5,0000
225,00
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
12096/000-2016
30.968,00
0,00
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
| DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
30.968,00
FD
700,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
12097/000-2016
6.413,30
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
2.863,80
FR
740,0000
3,87
2 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - JSN
821,50
UN
50,0000
16,43
3 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
346,00
UN
200,0000
1,73
4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
1.362,00
PAR
600,0000
2,27
| 5 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
| PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.020,00
UN
1.000,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
12098/000-2016
61.109,00
0,00
1 - COMPRESSA DE GAZE - NEVE AMERICA
470,00
UN
500,0000
0,94
2 - CREME DENTAL INFANTIL - TANDY
355,00
UN
100,0000
3,55
| 3 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX - NO TAM. G, PARA BEBÊS ENTRE 9 ATÉ 13 KG - MILI - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
60.284,00
PCT
2.800,0000
21,53
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
590
12099/000-2016
15.964,00
0,00
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
3.330,00
FR
1.000,0000
3,33
2 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
1.665,00
FR
500,0000
3,33
3 - CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA - BRY
999,00
FR
300,0000
3,33
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA- DONNA
2.150,00
PCT
1.000,0000
2,15
| 5 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
666,00
PCT
150,0000
4,44
6 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
2.364,00
KG
300,0000
7,88
7 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
1.638,00
KG
200,0000
8,19
8 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
1.576,00
KG
200,0000
7,88
| 9 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.576,00
KG
200,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
12100/000-2016
16.237,00
0,00
1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL - MEDFIO
315,00
UN
300,0000
1,05
2 - LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBÊ - BABY ROGER
10.020,00
EMBAL
1.000,0000
10,02
3 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
1.000,00
UN
500,0000
2,00
4 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
3.960,00
FD
500,0000
7,92
| 5 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR - PARA ATENDER AS |
| UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
942,00
UN
200,0000
4,71
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
590
12101/000-2016
43.198,48
0,00
1 - AGENDA TELEFÔNICA - INDEX TEL
519,84
UN
38,0000
13,68
2 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - RADEX
4.389,00
EMBAL
77,0000
57,00
3 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL 38MMX50MM- JOCAR
19,74
PCT
3,0000
6,58
4 - CARTOLINA LAMINADA NA COR DOURADA - CROMUS
3.695,10
PCT
109,0000
33,90
5 - COLCHETE LATONADO - BACCHI
1.788,00
CX
400,0000
4,47
6 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU
504,00
CX
90,0000
5,60
7 - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO COR AMARELO - PLAVITEC
1.266,30
RL
27,0000
46,90
8 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR AZUL ESCURO - PLCAVITEC
1.266,30
RL
27,0000
46,90
9 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR LARANJA - PLAVITEC
4.736,90
RL
101,0000
46,90
10 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR ROSA - PLAVITEC
4.174,10
RL
89,0000
46,90
11 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR ROXO - PLAVITEC
4.830,70
RL
103,0000
46,90
12 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - CREDEAL
9.522,50
PCT
250,0000
38,09
| 13 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO - CARTONALE - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO |
| PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
6.486,00
PCT
230,0000
28,20
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
12102/000-2016
14.192,80
0,00
1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - FRAMA
3.064,40
UN
163,0000
18,80
2 - CARTOLINA LAMINADA NA COR PRATA - CROMUS
4.020,00
PCT
120,0000
33,50
3 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - SCRITY
5.620,60
CX
157,0000
35,80
| 4 - TINTA PARA TECIDO 15 ML - ACRILEX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO PRÉDIO |
| ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.487,80
CJ
172,0000
8,65
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
12103/000-2016
39.575,00
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO |
| DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
39.575,00
CX
250,0000
158,30
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
12108/000-2016
116,76
0,00
1 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
11,76
UN
2,0000
5,88
| 2 - GANCHO DA MAÇANETA. DIANT L/E - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: R$ 116,76 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
105,00
UN
1,0000
105,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
12109/000-2016
371,25
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
120,00
UN
1,0000
120,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FILTRO RACOR
135,00
PÇ
1,0000
135,00
| 3 - Aquisição de: SENSOR. DO FILTRO RACOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO VOLKSWAGEN ONIBUS DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO: R$ 371,25 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
116,25
UN
1,0000
116,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
9122/000-2016 - 01
-1.802,85
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9122/0-2016 (Troca de Ficha)
-1.802,85
1,0000
-1.802,85
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
12031/000-2016
1.802,85
0,00
1 - Aquisição de: CARTER (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
110,50
UN
1,0000
110,50
2 - PENEIRA DO CARTER (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
25,50
UN
1,0000
25,50
3 - BARRA DE DIREÇAO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
280,50
UN
2,0000
140,25
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
300,90
UN
2,0000
150,45
6 - BUCHA. DA BARRA (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
61,20
PÇ
4,0000
15,30
7 - MANGA DE EIXO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
559,30
UN
2,0000
279,65
8 - COIFA. SEMI EIXO TRASEIRO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
79,90
UNI
2,0000
39,95
9 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
75,65
UN
1,0000
75,65
10 - BATENTE DA SUSPENSAO (Troca de Ficha da Nota nº 9122/0-2016)
79,90
UN
2,0000
39,95
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
631
12094/000-2016
8.730,50
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
3.087,50
FR
1.250,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
1.470,00
FR
1.000,0000
1,47
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
720,00
FR
500,0000
1,44
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
2.415,00
KG
300,0000
8,05
| 5 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES |
| ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.038,00
UN
200,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
631
12095/000-2016
7.199,00
0,00
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - COLUMBUS
1.173,00
UN
60,0000
19,55
2 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
5.466,00
CX
300,0000
18,22
| 3 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA - MARTC - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
560,00
UN
160,0000
3,50
8115/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/005-2016
0,00
1.647,60
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.647,60
1,0000
1.647,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/007-2016
0,00
17,01
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. PARTE DO TA - A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
17,01
%
1,3600
12,50
980/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
15.743.182/0001-68
632
2842/000-2016 - 01
-5.121,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2842/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-5.121,00
1,0000
-5.121,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
632
12107/000-2016
115,27
0,00
1 - MONTAGEM DE PNEU
14,70
HR
0,2400
61,38
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
14,70
HR
0,2400
61,38
| 4 - MÃO DE OBRA. TROCA DE GANCHO DA MAÇANETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: |
| R$ 115,27 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
61,37
HR
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
12110/000-2016
377,30
0,00
1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA BOMBA FILTRO DE COMBUSTIVEL
264,11
HR
3,5000
75,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE TROCA. FILTROS COMBUSTIVEL
60,37
HR
0,8000
75,46
| 3 - SERVIÇO DE TROCA. SENSOR FILTRO RACOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO VOLKSWAGEN ONIBUS DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO: R$ 377,30 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
52,82
HR
0,7000
75,46
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
678/000-2016
98,12
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1115 - 8920,16
98,12
1,0000
98,12
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
679/000-2016
2.671,78
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2329 - 24288,98
2.671,78
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
680/000-2016
1.174,80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1112 - 10680,00
1.174,80
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
681/000-2016
748,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1113 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
682/000-2016
748,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1114 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
683/000-2016
3.448,75
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2691 - 78380,72
3.448,75
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
113819900
J
07.789.109/0001-07
5839
684/000-2016
450,40
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 145 - 4094,50
450,40
1,0000
450,40
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
685/000-2016
134,80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 873 - 8170,00
134,80
1,0000
134,80
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
686/000-2016
141,90
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 872 - 8600,00
141,90
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
687/000-2016
1.420,21
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2615 - 32277,48
1.420,21
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
688/000-2016
74,75
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2616 - 1698,81
74,75
1,0000
74,75
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
689/000-2016
2.281,40
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2346 - 20740,00
2.281,40
1,0000
2.281,40
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
690/000-2016
99,18
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1116 - 9017,04
99,18
1,0000
99,18
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
691/000-2016
144,43
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 590 - 11790,00
144,43
1,0000
144,43
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
692/000-2016
176,52
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 588 - 14410,00
176,52
1,0000
176,52
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
693/000-2016
141,90
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 867 - 8600,00
141,90
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
694/000-2016
141,90
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 868 - 8600,00
141,90
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
695/000-2016
141,90
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 869 - 8600,00
141,90
1,0000
141,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5616/000-2016 - 01
-1,52
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº 5616/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1,52
1,0000
-1,52
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/000-2016 - 01
-2,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3442/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2,50
1,0000
-2,50
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/007-2016
0,00
315,83
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO |
| DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
315,83
1,0000
315,83
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/003-2016
0,00
87,55
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 2º TA AO |
| CONTRATO 9912359154/2014 - ASSISTÊNCIA |
87,55
%
21,8900
4,00
11544/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
726
12033/000-2016
82,44
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
| BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/07/16 A 30/09/16 COM RENEGOCIAÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/16 A |
| 31/08/16 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA |
82,44
1,0000
82,44
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
4638/000-2016 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4638/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,01
1,0000
-0,01
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5774/000-2016 - 01
-0,33
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5774/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,33
1,0000
-0,33
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
4583/000-2016 - 01
-0,16
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4583/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,16
1,0000
-0,16
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
12092/000-2016
200,21
0,00
1 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
64,00
UN
2,0000
32,00
2 - Anel de vedação para vaso sanitario - MUNDIAL PRIME
23,85
UN
5,0000
4,77
3 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
60,32
LATA
1,0000
60,32
4 - Brochas para pintura retangular 18 X 09 - ROMA
26,95
UN
7,0000
3,85
5 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 1`` - ROMA
6,68
UN
4,0000
1,67
| 6 - LUVA ESGOTO 6 P - CORR PLASTIK - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA E MERCADO |
| MUNICIPAL - CULTURA |
18,41
UN
1,0000
18,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
821
12106/000-2016
565,25
0,00
1 - Aquisição de: PALHETA
63,75
UN
1,0000
63,75
2 - JOGO DE BORRACHA. PORTA TRASEIRA L/D
150,45
UN
1,0000
150,45
3 - FORRO. PORTA DIANTEIRA L/E E CAPA
280,50
PÇ
1,0000
280,50
| 4 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA FQL |
| 0604 - REF. ORÇAMENTO 2050-28 - CULTURA |
70,55
UN
1,0000
70,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/021-2016
0,00
315,83
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E |
| MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
315,83
1,0000
315,83
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
824
12105/000-2016
1.910,03
0,00
1 - MÃO DE OBRA. LIMPEZA SISTEMA AR CONDICIONADO
110,48
HR
3,3000
33,48
| 2 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA LATERAL PORTA TRASEIRA DIREITA PARALAMA PORTA L/E E CAIXA |
| DE AR L/E. |
1.600,01
HR
47,7900
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA . DAS PORTAS E LUBRIFICAÇÃO - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT |
| UNO - PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 2050-28 - CULTURA |
199,54
HR
5,9600
33,48
11309/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
855
12037/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP BUSCAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO JOGOS |
| ABERTOS 2016 - 23/09/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h45 - ESPORTES |
15,78
2,0000
7,89
11310/2016
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
855
12038/000-2016
54,66
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/10/2016 ATÉ 19/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP COM EQUIPE DE CICLISMO PARA OS JOGOS |
| ABERTOS 2016 - 17/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/039-2016
0,00
315,83
| 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES |
315,83
1,0000
315,83
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/034-2016
0,00
333,27
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
333,27
1,0000
333,27
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.939.554/0001-84
881
12093/000-2016
109,00
0,00
1 - VIÉS - LILÁS, 2CMX50M - FITEX
54,50
RL
5,0000
10,90
| 2 - VIÉS - ROSA, 2CMX50M - FITEX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS |
| OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
54,50
RL
5,0000
10,90
Outros/Não Aplicável
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
218810102
J
71.847.677/0001-08
5397
676/000-2016
995,49
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 550 - 26481,72
995,49
1,0000
995,49
Outros/Não Aplicável
| EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
| LTDA |
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
677/000-2016
2.687,03
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1067 - 244275,24
2.687,03
1,0000
2.687,03
310.509,10
74.070,44
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 21 de Outubro de 2016.
310.509,10
74.070,44
